📋 制度审单 · 报销合规样例
预生成样例把《差旅与报销制度》和 58 笔报销明细一起交给鼹鼠：逐笔对照条款，违规项带条款原文引用与算式； 有事前审批的超标单据按例外条款放过——规则是制度的，不是 AI 编的。
真实审单任务 96ea2e7c-3f77-4bb3-897e-a4e57ebdc176 · 全程 119s · 日志可在 InfiniSynapse 后台查验 · 2026-07-10 预生成
✕ 明确违规（7 笔）
R008 陈志远 第3条住宿费680元，超过高级经理上限500元/晚，超标180元（680−500=180）；无事前审批编号，不适用例外条款。
第3条 原文高级经理及以下住宿费上限 500 元/晚。
R015 周敏 第3条住宿费680元，超过高级经理上限500元/晚，超标180元（680−500=180）；无事前审批编号，不适用例外条款。
第3条 原文高级经理及以下住宿费上限 500 元/晚。
R022 刘涛 第4条招待费1280元÷4人=320元/人，超过人均上限200元/人，超标120元/人；无事前审批编号，不适用例外条款。
第4条 原文业务招待人均上限 200 元；招待费须填写被招待客户名称。
R052 孙丽 第4条招待费720元，被招待客户名称为空，违反「招待费须填写被招待客户名称」规定。人均720÷4=180≤200，人均未超标，但客户名缺失仍构成违规。
第4条 原文业务招待人均上限 200 元；招待费须填写被招待客户名称。
R047 钱勇 第5条发票开具日2026-05-02，提交日2026-06-16，间隔45天（2026-06-16 − 2026-05-02 = 45天），超过30天时限15天。
第5条 原文发票须自开具之日起 30 日内提交报销。
R031 张伟 第6条发票INV-20260514-088同时出现在R031（张伟，356元）和R032（李娜，356元）两笔报销中，同一发票重复使用。
第6条 原文同一发票不得重复报销。
R032 李娜 第6条发票INV-20260514-088同时出现在R031（张伟，356元）和R032（李娜，356元）两笔报销中，同一发票重复使用。
第6条 原文同一发票不得重复报销。
! 疑似待复核（5 笔）· 建议人工核对
R041 王芳 第7条王芳2026-06-06同日同类目（餐饮）三笔合计199+199+199=597元，超过单笔审批线500元，疑似拆分。三笔分别为R041（午餐）、R042（晚餐）、R043（夜宵）。
R042 王芳 第7条王芳2026-06-06同日同类目（餐饮）三笔合计199+199+199=597元，超过单笔审批线500元，疑似拆分。三笔分别为R041（午餐）、R042（晚餐）、R043（夜宵）。
R043 王芳 第7条王芳2026-06-06同日同类目（餐饮）三笔合计199+199+199=597元，超过单笔审批线500元，疑似拆分。三笔分别为R041（午餐）、R042（晚餐）、R043（夜宵）。
R036 郑浩 审计规则-疑似重复提交郑浩2026-06-03同日同类目（交通）报销两笔均为245元，事由均为「机场往返打车」，发票号分别为INV-20260603-148和INV-20260603-149，疑似重复提交，需人工复核。
R037 郑浩 审计规则-疑似重复提交郑浩2026-06-03同日同类目（交通）报销两笔均为245元，事由均为「机场往返打车」，发票号分别为INV-20260603-148和INV-20260603-149，疑似重复提交，需人工复核。
✓ 例外条款放行（1 笔）· 金额超标但有事前审批
R055 赵立新 第8条 例外条款招待费1400元÷5人=280元/人，超出人均标准200元/人。但有事前审批编号APV-2026-0612，依据第8条副总裁事前审批，招待标准可上浮≤50%（200×1.5=300），280≤300，例外放过。 审批编号：APV-2026-0612